深圳市南山区医疗集团总部高度重视《深圳市南山区基层医疗卫生服务能力建设专项绩效审计调查》（深南审报〔2021〕16号）有关问题的整改工作，现将整改情况公开如下：

一、关于“基层医疗人员及业务开展方面”的整改情况

我单位已积极落实整改。

在社康医护人员配备方面，我单位依据《深圳市社区健康服务机构设置标准》，对照理梳理不达标社康清单，启动招聘计划补足人员缺口，并通过多种形式招聘人才、加大人才激励力度、加强人才培养，持续完善人才梯队建设。下一步我单位将继续加大人才引进的力度，创新人才培养方式，搭建人才成长平台，完善人才考核激励机制，不断强化待遇留人、事业留人和感情留人，为人才提供更加优越的政策保障，确保人才引得来、留得住、能发挥作用。

在“‘三个一百’”工程目标建设方面，集团总部对首席全科医师、首席全科护士的选拔策略进行了调整，探索拓宽选拔渠道，鼓励外部优秀的全科医师、护士参与选拔。制定2022年首席全科医师和首席全科护士选拔工作方案，完成遴选程序，进一步缩小与任务数的差距。下一步我单位将继续推进首席全科医师、护士遴选工作，切实推动基层医疗水平向高水平发展。

在加快家庭病床任务数的时序进度方面，集团总部制定了《深圳市南山区医疗集团总部家庭病床手册》，持续通过多种方式、多种途径线上、线下对家庭病床建床数量及质量进行督导，加快推进家庭病床工作目标完成进度。截至2021年年底，家庭病床建床数已为历史最高水平，新建床数同比上年度大幅增加，取得了全市第二名的好成绩。

二、关于“医疗设备及物资采购方面”的整改情况

我单位已积极落实整改。

在资金管理方面，我单位通过建章立制、优化采购程序、配置专业采购人员、加强采购管理培训、加大对资金支付审核力度等举措，建立了规范高效的政府采购审核监督体系。

在规范采购程序方面，我单位已完善制度建设，修订相关采购制度和流程，对采购预算及计划管理、采购申请与论证管理、采购实施管理、政府招标采购程序等进行了明确规定。对招标采购岗位和职责进行流程化设计，优化业务流程。同时通过强化岗位职能、配置固定的专职人员、加强日常培训及监督等，不断提升采购管理的工作水平。

在避免个别医疗设备闲置或使用效率未达预期方面，一是积极加快完成相关设备的检测备案，办结相关业务许可证，设备已正常投入使用；二是加强设备前期效益论证工作的严肃性，科学评估设备预期使用情况；三是开展设备操作培训，规范设备的使用，提高设备使用效率，积极发挥财政资金应有的效益。

在采购计划论证方面，合理规划了项目申报流程，明确了设备采购论证程序，对限额以上的设备采购，充分执行采购论证程序。通过建立资料审查归档机制、加强设备科室人员培训等举措，完善项目资料归档管理，增强风险防范意识，规范设备申报工作，保证设备采购的充分论证。

三、关于“区域学科联盟方面”的整改情况

我单位已积极落实整改。

在学科联盟-社康配对管理方面，一是修订了区域学科联盟建设管理细则，通过制度建设，逐步实现联盟专科对集团总部社康中心的全覆盖；二是通过开展学科联盟管理能力培训，提高各区域学科联盟盟主、副盟主及社康副盟主的管理能力；三是建设和优化学科联盟信息化管理系统，提升学科联盟日常管理效率和精确性。

在学科联盟活动后续管理不足方面，指定日常管理人员负责逐月上报区域学科联盟建设工作的工作量及佐证资料，并加强资料审核，同时利用学科联盟信息化管理平台进一步提升管理效率和数据准确性。下一步我单位将持续推进信息化管理工具的应用并不断优化，不断提高学科联盟后续管理工作质量。

在学科联盟绩效分配考核标准方面，我单位已经进一步细化区域学科联盟绩效分配相关考核评价体系，明确考核标准，严格审核工作量资料，确保“多劳多得，优劳优酬”。  

四、关于“社康租赁及建设管理方面”的整改情况

我单位已积极落实整改。

在个别社康物业租入后未及时投入使用方面，我单位针对社康中心数量多、分布散的特点，设置专门的物业管理岗，及时更新完善社康业务用房管理台账，加强物业用房的日常跟踪管理，在扩租物业施工改造前，履行相关程序后，将租赁物业先行作为社康中心配套用房使用，充分利用物业资源，避免造成资源的浪费。同时加强改造项目的施工管理，及时跟踪施工改造进度，加快推进项目建设并及时投入使用，尽量缩短设计施工周期。

在规范社康物业租赁程序方面，我单位已梳理物业租赁流程、完善了相关制度，规范物业租赁上报程序，将上报区物业管理部门审核纳入工作程序并完成了上报备案工作。

在基础建设项目财务决算缓慢方面，为加快部分基础建设项目财务决算进度，我单位已加强对参建单位的督促，完善资料的梳理归档，确保项目竣工验收后按时完成决算工作。下一步我单位将加大项目履约评价，提高合同项目的管理。

在建设项目合同管理规范性方面，我单位已开展基建合同的全面排查，逐一完善不规范事项，同时梳理合同管理流程，建立会审机制，对合同条款进行联合审查，通过合同管理系统的引进，提升合同管理效率，规范对外经济行为，防范经营风险。

特此通告。

深圳市南山区医疗集团总部

2022年10月26日